103
PT. Voksel Electric Tbk
Annual Report 2016
Seizing Opportunities •
Meraih Kesempatan •
Monitoring Tindak Lanjut Temuan
Kegiatan monitoring tindak lanjut temuan auditor di
tahun 2016 dilaksanakan sepanjang tahun dengan
meminta laporan tindak lanjut kepada auditee
secara berkala. Kegiatan cek fisik ke lapangan juga
dilakukan untuk melihat realisasi fisik pelaksanaan
tindak lanjut pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
Auditor Eksternal
Auditor Eksternal berkewajiban memberikan pendapat
tentang kewajaran dan kesesuaian Laporan Keuangan
dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Monitoring of Follow-up Findings
Monitoring of follow-up activities of the auditor's findings
in 2016 carried out throughout the year by requesting a
follow-up report to the auditee periodically. Physical checks
activities directly to the field were also conducted to look at
the physical realization of the follow-up implementation to
the Head Office and Branch Offices.
External Auditor
External Auditor is obliged to give an opinion on the fairness
and appropriateness of financial statements with accounting
standards generally accepted in Indonesia.
dari berbagai kegiatan penugasan dan mengkoordinasikan
penerapan sistem pengendalian intern Perseroan.
Keseluruhan rekomendasi Unit Audit Intern dipantau
agar dapat memastikan penerapannya secara benar oleh
departemen dan anak perusahaan yang terkait.
Overall recommendations of the Internal Audit Unit are
monitored in order to ensure the proper implementation by
the department and related subsidiaries.
Pengendalian intern merupakan suatu mekanisme
pengawasan yang ditetapkan oleh managemen secara
berkesinambungan yang bermanfaat;
• Untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan
perseroan
• Untuk menjamin ketersediaan laporan yang akurat
• Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan, perundangan yang berlaku.
• Untuk meningkatkan efektifitas kegiatan perseroan dan
meningkatkan efisiensi biaya perseroan
Perseroan memiliki kerangka kerja pengendalian yang
terdokumentasi, ditelaah dan diperbaharui secara berkala
yang diselaraskan dengan ISO 9001 : 2008. Fokus dari
pengendalian tersebut yaitu, mengidentifikasi ,mengelola dan
mengendalikan risiko dengan sebaik-baiknya. Pengendalian
tersebut dirancang guna memberikan jaminan yang
memadai. Pengendalian ini mencakup risiko operasional,
financial, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan. Pengendalian intern perseroan didukung
oleh penetapan standar profesionalisme dan integritas
untuk operasional perseroan. Untuk melakukan penilaian
efektivitas pengendalian unit audit intern secara berkala
melaksanakan review terhadap system pengendalian inetern
yang ada pada setiap unit perseroan.
Internal control is a supervisory mechanism established by
management in sustainable beneficial;
• To maintain and secure the assets of the company
• To ensure the availability of accurate reports
• To improve compliance with regulatory requirements,
regulations.
• To improve the effectiveness of the company's activity
and improve Company's cost efficiency
The Company has a documented control framework,
reviewed and updated regularly aligned with ISO 9001:
2008. The focus of this control are identifying, managing and
controlling risks as well as possible. The control is designed
to provide reasonable assurance. These controls are cover
operational risks, financial, and compliance with laws and
regulations. The company's internal control is supported by
the professionalism standard-setting and integrity for the
company's operational. To assess the effectiveness of the
internal audit unit regularly carry out a review of the internal
control systems that exist in every unit of the company.
Sistem Pengendalian Intern
Internal Control System
